| 18/08/2022 |
1759 |
Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 targa commemorativa. Gioielleria Frioni di Frioni Roberto & C. s.a.s.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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234 Kb
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| 18/08/2022 |
1758 |
Determina impegno e liquidazione revisione Fiat Punto Polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
Polizia stradale ed infortunistica |
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253 Kb
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| 18/08/2022 |
1757 |
determina di impegno acquisto di modem Router 4G per sistema 'Targa System' in uso a Polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
Polizia stradale ed infortunistica |
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245 Kb
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| 18/08/2022 |
1756 |
Prestazioni per lavoro straordinario, turnazioni, reperibilità, maggiorazione festivi, servizio esterno relative a luglio 2022. Impegno e liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Attività Produttive |
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277 Kb
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| 18/08/2022 |
1755 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL CLONE SRL PER LA STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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266 Kb
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| 18/08/2022 |
1754 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2022/2023
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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288 Kb
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| 18/08/2022 |
1753 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA: HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AD IMMOBILI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Servizio Economico - Finanziario |
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224 Kb
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| 18/08/2022 |
1752 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 2 di 10 nastri Lexmark 3070166 neri. Ditta Office depot Italia srl.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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260 Kb
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| 18/08/2022 |
1750 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 - PRESENTAZIONE ATTI UFFICIO DEL TERRITORIO - VISURA IPOTECARIA IMMOBILE IN ALATRI - SOC. AZETA SAS -
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Responsabile di Servizio |
Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare |
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244 Kb
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| 18/08/2022 |
1749 |
Liquidazione di spesa servizio gestione sinistri S.I.R. Periodo 01.02.2022-30.04.2022 - AON Advisory Solution s.r.l
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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269 Kb
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| 18/08/2022 |
1746 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FERRAMENTA DI MARCO VONA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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257 Kb
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| 18/08/2022 |
1743 |
determina impegno per revisione estintori mezzo FRESIA Gruppo Comunale Protezione Civile.
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Responsabile di Servizio |
Polizia stradale ed infortunistica |
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275 Kb
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| 18/08/2022 |
1742 |
IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE E REALIZZAZIONE VIDEO PER LA COMUNICAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 'FLAVIO FIORLETTA'
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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333 Kb
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| 18/08/2022 |
1740 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI TRASPORTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE'FLAVIO FIORLETTA';
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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300 Kb
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| 18/08/2022 |
1739 |
PROGETTO 'O2' - RADDOPPIAMO L'OSSIGENO - ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE IDONEE A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA NELLA REGIONE LAZIO (Det. G01867/2022) - ACCERTAMENTO SOMME
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Responsabile di Servizio |
Ambiente |
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234 Kb
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| 18/08/2022 |
1738 |
determina liquidazione servizio assistenza e manutenzione Varchi ZTL
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Responsabile di Servizio |
Polizia stradale ed infortunistica |
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251 Kb
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| 18/08/2022 |
1737 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO O2 - RADDOPPIAMO L'OSSIGENO - AGTOFANI INDUSTRIA GRAFICA
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Responsabile di Servizio |
Ambiente |
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303 Kb
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| 18/08/2022 |
1736 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO O2 - RADDOPPIAMO L'OSSIGENO - DOTT. AGRONOMO FRANCESCO COCCIA
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Responsabile di Servizio |
Ambiente |
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287 Kb
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| 18/08/2022 |
1735 |
Rimborso Spese di Viaggio per missioni prestate dal personale. Impegno e liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Attività Produttive |
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256 Kb
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| 18/08/2022 |
1734 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AUDIO MASTER SERVICE SRL PER NOLEGGIO SERVICE/AUDIO/LUCI E POLTRONCINE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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307 Kb
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| 18/08/2022 |
1733 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SERIGRAF 2 PER FORNITURA MAGLIE CON BRAND ALATRI
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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252 Kb
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| 18/08/2022 |
1732 |
Rettifica della Determinazione n. 1519 del 25/07/2022. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio con D.C.C. 40/2022 - Impegno e liquidazione di spesa in esecuzione dell'Ordinanza 2381/2018.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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280 Kb
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| 17/08/2022 |
1731 |
PRESA ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI CUI AL VERBALE DI COMMISSIONE PROT. N. 23001 DEL 04/08/2022.
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Responsabile di Servizio |
Patrimonio (gestione amministrativa e valorizzazione) e gare |
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245 Kb
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graduatoria_alloggi_erp.pdf |
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5252 Kb |
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prot__23001_2022_trasmissione_graduatoria.pdf |
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47 Kb |
| 16/08/2022 |
1730 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER DOMANDE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. A.S. 2022-2023
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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253 Kb
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| 16/08/2022 |
1729 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SERIGRAF 2 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STRISCIONE IN PVC
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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255 Kb
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| 16/08/2022 |
1728 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2022
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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245 Kb
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| 16/08/2022 |
1727 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. MESE DI GIUGNO 2022, FATTURA N. 28/PA - DITTA ALETRIUM SERVIZI S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Polizia stradale ed infortunistica |
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245 Kb
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| 16/08/2022 |
1724 |
FORNITURA RUOTE ALZAFERETRI PER CIVICO CIMITERO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 18/07/2022-DITTA F.LLI FERRETTI SRL
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Responsabile di Servizio |
Ambiente |
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244 Kb
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| 16/08/2022 |
1723 |
Liquidazione di spesa Servizi cimiteriali e culturali. Consorzio Parsifal Sooc. Coop.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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245 Kb
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| 16/08/2022 |
1722 |
Liquidazione di spesa per Project manager Prog. 'Visioni Molteplici' - 2° Acconto. Ditta Stefano Ciano.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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246 Kb
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| 12/08/2022 |
1721 |
PROGETTO VISIONI MOLTEPLICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE GOTTIFREDO.
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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314 Kb
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| 12/08/2022 |
1720 |
IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ALATRIJAZZ
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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275 Kb
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| 12/08/2022 |
1719 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI RISTORAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 'FLAVIO FIORLETTA'.
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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303 Kb
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| 12/08/2022 |
1718 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSAT SRL
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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273 Kb
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| 12/08/2022 |
1716 |
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/07/2022 . Impegno e liquidazione di spesa per affidamento incarico legale - Avv.Sandro Figliozzi
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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304 Kb
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| 12/08/2022 |
1715 |
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOCLEANER SAS PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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276 Kb
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| 12/08/2022 |
1714 |
Riparto diritti di segreteria - Impegno e liquidazione di spesa. Fino al 10.08.2022.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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271 Kb
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| 12/08/2022 |
1713 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA: AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizio Economico - Finanziario |
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230 Kb
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| 12/08/2022 |
1711 |
Finanziamento per acquisto di nuovi autobus da utilizzare sui servizi di trasporto pubblico locale. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla deliberazione CIPE n. 54 del 01/12/2016. Impegno di spesa a favore della Ditta Realitours Srl.
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Responsabile di Servizio |
S.U.A.P. |
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230 Kb
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| 12/08/2022 |
1710 |
Affidamento fornitura servizi di pulizia e sanificazione seggi elettorali per Elezioni Politiche 25.09.2022 ed impegno di
spesa. EDCservices S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Anagrafico, Demografico e Statistico |
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242 Kb
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| 12/08/2022 |
1709 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SERVICE/AUDIO/LUCI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 'FLAVIO FIORLETTA'
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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300 Kb
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| 12/08/2022 |
1708 |
Liquidazione imposta di registro della Sentenza n. 81/2019 M.R./Comune Alatri
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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250 Kb
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| 12/08/2022 |
1707 |
Impegno di spesa di euro 183,00 iva compresa per fornitura servizio di trasporto e assistenza elettori con difficoltà motorie
e/o carrozzati per Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.Comunità Servizio di solidarietà Sociale ONLUS
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Responsabile di Servizio |
Anagrafico, Demografico e Statistico |
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232 Kb
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| 12/08/2022 |
1706 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO-IMPEGNO ED AFFIDAMENTO-DITTA ELETTROSAT S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Ambiente |
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235 Kb
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| 12/08/2022 |
1705 |
Liquidazione di spesa per compenso Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo Luglio 2022
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Responsabile di Servizio |
Segreteria, Affari Generali e Contenzioso |
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277 Kb
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| 12/08/2022 |
1704 |
PROGETTO CORINT. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1676/2022 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO CORINT. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2 SEMESTRE 2022
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Responsabile di Servizio |
Cultura, Turismo e Spettacolo |
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279 Kb
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| 11/08/2022 |
1703 |
Asili Nido Comunali - Approvazione dello schema di Bando e del modello di domanda per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale per l’anno educativo 2022-2023.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Comunali |
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270 Kb
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_avviso_2022.docx |
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815 Kb |
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schema_di_domanda_2022_2023.doc |
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37 Kb |
| 11/08/2022 |
1702 |
Liquidazione di spesa in favore del Consorzio Parsifal. Cig. 9293720C5A servizio di prevenzione del Distretto Socio – Assistenziale “A” ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 – CIG:86481116F5 - CPV: 8531130000–8
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Distrettuali |
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279 Kb
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| 11/08/2022 |
1701 |
Liquidazione di Spesa Unisolidale S.r.l.s. Periodo Giugno – Luglio 2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Comunali |
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274 Kb
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| 11/08/2022 |
1700 |
Liquidazione di spesa alla Cooperativa H Anno Zero per la gestione del servizio Distrettuale di Assistenza Domiciliare, Telesoccorso e Pronto Intervento sociale per i comuni di Alatri, Fiuggi, Collepardo, Guarcino, Torre Cajetani e Trivigliano. Piano Sociale di Zona 2022. CIG: 9237788FCD. Lotto I.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Comunali |
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278 Kb
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